商品采购入仓时，需要做采购单，录入采购数量和价格，审核后，即代表商品入库成功。
如果公司有多个仓库，采购时需要注意选择相应的仓库，否则可能造成货不对库。
采购单录入完成后，核对产品数量和总金额，数据没问题就可以保存审核了。点击"保存"按钮保存单据，保存完后即马上
会提示是否审核，如需审核则点是，不需要审核就点击否。要注意的是单据一旦审核就不能进行修改操作了，只能把单据
红冲，然后重新做单。

如出现采购的商品需要做退货处理，可在采购退货单操作退货，步骤同采购单一致，不再赘述。

采购明细表，为所有采购单的商品明细，即使重复的商品也是逐条显示，方便查询。

采购汇总表，为所有采购单的商品汇总，不同单据的相同商品会合计显示总数，便于统计。

采购明细表：

采购汇总表：